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采购核准
采购资源部或采购小组,在完成评估、试用、议价等各项采购程序后,需形成《**仪器设备采购评估报告》,报告应包含对不同供应商产品功能、品质、信誉、价格等各方面的详细对比评估意见,其中,功能、品质部分由各厂参与人员完成,信誉、价格方面由采购资源部完成。
《**仪器设备采购评估报告》由采购资源部汇总整理,送各厂负责人审批并签署意见(建议采购对象)后,实际价格(各厂负责人建议采购对象价格)未出《采购申请单》预估价格1o%及以上的,由采购资源部分管领导核准;出1o%及以上的,由资源部分管领导审批,公司总经理核准。
经核准的采购项目,由采购资源部负责签署采购合同,采购部下单采购。
验收与入库:仪器设备的验收与入库:
收到提货通知单后,由采购部安排提货,通知设备管理部门及使用单位进行验收及安装调试。验收的内容包括:
包装有效性;
整机完整性;
配套材料;
零配件数量;
使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书、保修卡。
设备验收,设备管理部门及使用单位必须详细、完整填写《仪器设备验收验证报告》。采购部根据票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。采购的仪器设备到货后,由仪设组判定是否需要校验,内校还是外校。如需校验,依《仪器设备管理程序书》进行。
验证合格的,属固定资产范畴的,另填写财务部的《固定资产验收单》,送财务部编制财产编号后交仓库收货组入库;不属固定资产的,直接交与仓库收货组入库。非生产性仪器设备入后勤部总务仓。
《仪器设备验收验证报告》由采购部存档。并作为采购部向财务部申请后续付款的必备附件材料。
治具、工具的验收与入库:
治具、工具到货后,由需求部门进行验收,详细填写《仪器设备验收验证报告》,治具的验收主要包括是否符合设计图纸、材质是否符合要求、实配性等。标准工具的验收主要包括是否符合规格及性能要求等。验收合格后办理入仓手续。
退货及索赔事宜的办理:
设备在验收和安装调试中现质量问题、残缺零件及资料不全等由采购资源部和采购部协调处理与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
仪器设备的领用与放
所有生产性仪器设备,统一由生技部主导开具《领料单》,从仓库领出、保管。
各单位按需求填写《仪器设备领用表》,至仪设组领取。生技部收到领用表放设备时,需登记《仪器设备领用记录表》。
非生产性仪器设备由使用或需求部门开具《领料单》。从后勤部总务仓领出。
放仪器设备的同时,要随设备配一份《设备履历卡》。
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