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1978年12月1日早上9点,我、小达、艳芳和可馨等在皓龙大厦董事长办公室,审阅魏大夫的关于《皓龙港口经营预算方案》,以及华龙财务公司吕美兰关于《皓龙公司财务结算报告》的汇报,我们小会议室里咖啡交谈。
我们首先阅读,《皓龙港口经营预算方案》、《皓龙公司财务结算报告》。
《皓龙港口经营预算方案》的基本内容是:
1、公司经营项目:船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海上客运、海上货运等具体业务。
2、经营基础条件:
土地2100公顷,31500亩及2100万平方米;
5000吨级散货装卸泊位20个;
5000吨级普通包装货装卸泊位20个;
2000人客船码头泊位5个;快艇码头5个;
近海缓冲停船泊位200个(按照5000吨级泊位计算);
散货堆场面积:600万平方米;
仓库面积:600万平方米;
可出租办公楼160万平方米;
可出住宿舍公寓楼160万平方米;
货运车辆停车位2000个;
小车辆停车位4000个。
港口配套服务:皓龙公司日常管理;航行定位、导航及调度;港机及运输设备维护维修。
3、公司经营目标:
经营期:1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。
散货码头:满泊率80;周转率5天;货物吞吐量为:292万吨年。码头租租金及装卸费标准30美元吨,因此单项年收入为18000万美元。
包装货物码头:满泊率80;周转率3天;货物吞吐量为:48667万吨年。码头租金及装卸费标准30美元吨,因此单项年收入为:29000万美元年。
近海缓冲停船泊租赁:满泊率70;停泊费:7200美元5000吨级日,因此单项收入为368万美元年。
散货堆场租赁:满场率90,015美元平方米日,租金收入为29600万美元年。
仓库租赁:满场率90,030美元平方米日,租金收人为59000万美元年。
办公楼租赁:满租率80,090美元平方米日,租金收入为42000万美元年。
公寓楼(包括:内部酒店)租赁:满租率90,080美元平方米日,租金收入为42000万美元年。
货运车辆停车位租赁:满租率90,38美元位日,租金收入为250万美元年。
小车辆停车位租赁:满租率90,18美元位日,租金收入为240万美元年。
客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后,另行安排和预算。
因此上述进行项目总收入目标为:22,0458万美元年。
目前,皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月(三个月预收租金,三个月押金)11,0229万美元。
4、公司经营成本预算:
公司总部管理费:
公司总部人工费:
总经办:总经理1人,常务副总1人,业务副总1人,营运副总1人;平均工资18000美元月,年开支864万美元;
经营管理部:经理1名,副经理1名,业务员25人;平均工资3500美元月,年开支1134万美元;
档案室:经理1名,副经理1名,管理员6人,平均工资3500美元月,年开支1134万美元,年开支336万美元;
调度部:经理1名,副经理1名,调度员18人;平均工资3500美元月;年开支756万美元;
装卸部:经理1名,副经理1名,装卸作业工人600名,平均工资2500美元月,年开支1806万美元;
物流管理部:经理1名,副经理1名,管理员30名,平均工资3000美元月,年开支1152万美元(港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司);
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